目  錄

    第一部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

       （一）職能職責(zé)

       （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

    第二部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

第一部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅持中醫(yī)醫(yī)院辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣傳和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、專科學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

4、開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5、承擔(dān)高、中級中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對下級中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)健委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市編委辦核定，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)科室63個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)科室分別是：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)務(wù)部、門診部、護(hù)理部、財務(wù)部、醫(yī)保管理部、公共衛(wèi)生部（醫(yī)院感染及傳染病管理部）、法務(wù)部、黨委宣傳部、科教部、后勤保障部、運(yùn)營管理部（內(nèi)部審計室）、信息資源管理部、招標(biāo)管理辦公室、離退休人員管理服務(wù)科、骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、骨傷五科、骨傷六科、骨傷七科、肛腸科、肺病一科、肺病二科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科（全科醫(yī)學(xué)科）、婦產(chǎn)科、腦病一科、腦病二科（血管介入科）、腦病三科、腦病四科、針灸推拿康復(fù)科、兒科（新生兒科）、心血管科（老年醫(yī)學(xué)科）、肝膽胰脾外科、胃腸小兒外科、泌尿外科、心胸乳腺外科、麻醉科（手術(shù)室）、內(nèi)分泌風(fēng)濕免疫科、脾胃肝病科、血液腫瘤一科、血液腫瘤二科、腎病科（經(jīng)典病房）、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科（高壓氧科）、醫(yī)學(xué)檢驗科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心（營養(yǎng)科）、治未病科、皮膚科、感染性疾病科、醫(yī)學(xué)裝備科、事業(yè)發(fā)展科。

無所屬事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我醫(yī)院無二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算即常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和事業(yè)收入等。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括常德市財政局歸口管理使用的中醫(yī)（民族）醫(yī)院、其他公立醫(yī)院支出等專項資金；主要涉及衛(wèi)生健康支出。

2024年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2024年年初收入預(yù)算數(shù)83339.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2447萬元（經(jīng)費(fèi)撥款2447萬元）；事業(yè)收入80892.51萬元。2024年收入預(yù)算較上年增加7411.95萬元，增長9.76%，主要是事業(yè)收入增加7111.95萬元，主要原因是醫(yī)療收入增加。

（二）支出預(yù)算。2024年年初支出預(yù)算數(shù)83339.51萬元，其中，基本支出80892.51萬元，項目支出2447萬元。主要包括衛(wèi)生健康支出83339.51萬元。2024年支出預(yù)算較上年增加7411.95萬元，增長9.76%，主要原因是醫(yī)院搬遷新址，醫(yī)療收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2024年一般公共預(yù)算撥款收入2447萬元，支出包括：衛(wèi)生健康支出2447萬元，占100%。2024年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加300萬元，增長13.97%，主要是項目支出增加300萬元，主要原因是保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)撥款增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）項目支出：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為2447萬元，其中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2447萬元，主要用于彌補(bǔ)日常經(jīng)費(fèi)、財政貼息和助力中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2024年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院無一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2024年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院無一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況。2024年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院無一般公共預(yù)算撥款安排的一般性支出。

（四）政府采購情況。2024年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院政府采購預(yù)算總額6051.6萬元，其中：貨物采購預(yù)算1318萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算4733.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2023年12月底，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院共有車輛11臺，其中：公務(wù)車輛2臺，救護(hù)車9臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備58臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明。本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為83339.51萬元，其中，基本支出80892.51萬元，項目支出2447萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

注：報表中空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總表

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表