第一部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

　　（一）基本支出

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　?。ㄈ┱少?gòu)情況

　?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　七、名詞解釋

第二部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

　　2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開(kāi)展衛(wèi)生宣稱(chēng)和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

　　3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、專(zhuān)科學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

　　4、開(kāi)展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

　　5、承擔(dān)高、中級(jí)中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對(duì)下級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

　　6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高義務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

　　7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)市編委辦核定，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)科室58個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

　　內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門(mén)診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)?？?、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務(wù)科、監(jiān)察室、科技教育科、預(yù)防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關(guān)節(jié)病區(qū)、肺?。ê粑┛啤⒅匕Y醫(yī)學(xué)科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風(fēng)一科、腦病中風(fēng)二科、腦外科、針灸推拿康復(fù)科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風(fēng)濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。

　　無(wú)所屬事業(yè)單位。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　我中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有常德市第一中醫(yī)醫(yī)院市本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算即常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款（補(bǔ)助）。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括常德市財(cái)政局歸口管理使用的中醫(yī)（民族）醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出專(zhuān)項(xiàng)資金；主要涉及工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、上國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算。2023年年初收入預(yù)算數(shù)75927.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2147萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2147萬(wàn)元）；事業(yè)收入73780.56萬(wàn)元。2023年收入預(yù)算較上年增加5673.07萬(wàn)元，增加8.08%，主要是醫(yī)療收入增加。

　　（二）支出預(yù)算。2023年年初支出預(yù)算數(shù)75927.56萬(wàn)元，其中，基本支出73780.56萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2147萬(wàn)元。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出2325.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出72365.2萬(wàn)元、住房保障支出1236.49萬(wàn)元。2023年支出預(yù)算較上年增加5673.07萬(wàn)元，增幅8.08%，主要是醫(yī)院搬遷，醫(yī)療規(guī)模擴(kuò)大。

　　四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

　　2023年一般公共預(yù)算撥款收入2147萬(wàn)元，支出包括：衛(wèi)生健康支出2147萬(wàn)元，占100%。2023年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模增加30萬(wàn)元，增幅1.42%。安排情況如下：

　?。ㄒ唬┗局С觯撼５率械谝恢嗅t(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2147萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2147萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)日常經(jīng)費(fèi)不足、財(cái)政貼息補(bǔ)助及助力中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

　　五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

　　常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┱少?gòu)情況。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額4680.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3600萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1080.15萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月31日，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院共有車(chē)輛11臺(tái)，其中：公務(wù)車(chē)輛2臺(tái)，救護(hù)車(chē)9臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備（專(zhuān)用設(shè)備）83臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備47臺(tái)。

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院整體績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目支出）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款2147萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算撥款2147萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　1.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　4.機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總表.xlsx

       常德部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx