目   錄

第一部分單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開(kāi)展衛(wèi)生宣稱和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、專(zhuān)科學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

4、開(kāi)展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5、承擔(dān)高、中級(jí)中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對(duì)下級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高義務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編委辦核定，本單位內(nèi)設(shè)科室58個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2021年部門(mén)決算編制范圍。

其中內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門(mén)診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)?？?、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務(wù)科、監(jiān)察室、科技教育科、預(yù)防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關(guān)節(jié)病區(qū)、肺?。ê粑┛?、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風(fēng)一科、腦病中風(fēng)二科、腦外科、針灸推拿康復(fù)科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風(fēng)濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。。

所屬事業(yè)單位分別是：無(wú)。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表，表格以excle形式作為附件上傳）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)135419.06萬(wàn)元。與上年相比，減少1681.28萬(wàn)元，減少1.23%，主要是因?yàn)檎畬?zhuān)項(xiàng)債收入減少。支出總計(jì)95168.05萬(wàn)元。與上年相比，增加4986.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)減少5.48%，主要是因?yàn)獒t(yī)院異地新建項(xiàng)目全面展開(kāi)，產(chǎn)生大量開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)135419.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入67579.06萬(wàn)元，占50.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入67840萬(wàn)元，占49.79%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)95168.05萬(wàn)元，其中：基本支63233.55萬(wàn)元，占66.44%；項(xiàng)目支出31934.5萬(wàn)元，占33.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)67579.06萬(wàn)元，與上年相比，減少3695.3萬(wàn)元,減少5.18%，主要是因政府專(zhuān)項(xiàng)債收入減少。財(cái)政撥款支出總計(jì)32566.5萬(wàn)元。與上年相比，增加6861.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.69%，主要是因?yàn)獒t(yī)院異地新建項(xiàng)目產(chǎn)生的支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2009.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.11%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少264.59萬(wàn)元，減少11.63%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2009.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出632萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1377.77萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1117萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2009.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為632萬(wàn)元，支出決算為632萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)支出衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為485萬(wàn)元，支出決算為1377.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的284%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增補(bǔ)項(xiàng)目較多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出632萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)632萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45569.29萬(wàn)元；支出25318.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25318.27萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40251.02萬(wàn)元。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年度本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度本單位政府采購(gòu)支出總額5652.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5544.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108萬(wàn)元、政府采購(gòu)貨物。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛，其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要是急救車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備44臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1117萬(wàn)元，詳見(jiàn)第五部分附件。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附  件

2021年度常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

單位名稱： 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院  

2022年 06 月 27 日

2021年度部門(mén)整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱我院）創(chuàng)建于1953年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健及康復(fù)為一體的大型綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。主管部門(mén)：常德市衛(wèi)生健康委員會(huì)；經(jīng)費(fèi)來(lái)源：財(cái)政補(bǔ)助（差額）；醫(yī)院開(kāi)設(shè)骨傷科、腦病科、心血管科等38個(gè)臨床科室和醫(yī)學(xué)影像、檢驗(yàn)、內(nèi)鏡中心等10個(gè)醫(yī)技科室。骨傷科、肛腸科是國(guó)家級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科；肺病科、婦科、護(hù)理、兒科、腦病科、腫瘤科、腎病科是省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科。治未病科、藥劑科、重癥醫(yī)學(xué)科、針灸推拿科是市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科。2021年我院職工人數(shù)為1,553人, 其中: 在職職工1,032人、離休人員2人、退休人員226人、臨時(shí)人員291人。2021年我院編制床位800張, 實(shí)際開(kāi)放床位1,038張。2021年我院出院人數(shù)37,701人、門(mén)急診人次705,843人次；病床使用率91.30％。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

  2021年我院收到財(cái)政基本撥款936萬(wàn)元。其中藥品差價(jià)補(bǔ)貼304萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助632萬(wàn)元。費(fèi)用已于2021年全部彌補(bǔ)醫(yī)院開(kāi)支，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）項(xiàng)目支出情況

  2021年我院收到財(cái)政項(xiàng)目撥款181萬(wàn)元，其中中醫(yī)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助111萬(wàn)元，且費(fèi)用已于2021年全部開(kāi)支完畢。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

 無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2021年，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于全面深化醫(yī)療改革的方針政策，竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。接待就診人員70.58萬(wàn)次，中醫(yī)治療率達(dá)到93%，完成醫(yī)療收入6.81億元，同時(shí)每百元收入耗費(fèi)的醫(yī)療成本控制在108.05%，患者滿意度99%。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

部門(mén)預(yù)算存在一定缺口。一是自醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革以來(lái)，我院控制編人數(shù)不斷增加而基本撥款數(shù)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)醫(yī)院耗費(fèi)的人員支出；二是隨著醫(yī)院醫(yī)療收入的增加，醫(yī)院取得的藥品收入不斷增加，而藥品差價(jià)補(bǔ)貼一直沒(méi)有增加，醫(yī)院承受的政策性虧損越來(lái)越大；三是自2021年實(shí)行衛(wèi)生耗材零差率以來(lái)，醫(yī)院可以爭(zhēng)取的利潤(rùn)點(diǎn)更小，資金缺口日益加大。

八、下一步改進(jìn)措施

無(wú)

       常德市第一中醫(yī)醫(yī)院(1).XLS