一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計87126.03萬元。與上年相比，減少32882.35萬元，減少27.40%，主要是因為政府專項債券形成的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。支出總計87126.03萬元。與上年相比，減少32882.35萬元，減少27.40%，主要是因為使用政府專項債券的異地新建項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計84294.13萬元，其中：財政撥款收入4242.34萬元，占5.03%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入80051.80萬元，占94.97%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計87126.03萬元，其中：基本支出74063.62萬元，占85.01%；項目支出13062.41萬元，占14.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計4242.34萬元，與上年相比，減少39607.52萬元,減少90.33%，主要是因為政府專項債券形成的年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。財政撥款支出總計4242.34萬元。與上年相比，減少39607.52萬元，減少90.33%，主要是因為使用政府專項債券的異地新建項目財政撥款支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4242.34萬元，占本年支出合計的4.87%，與上年相比，財政撥款支出增加643.49萬元，增長17.88%，主要是因為增加了新冠相關(guān)的財政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出4242.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出282萬元，占6.65%；衛(wèi)生健康（類）支出3960.34萬元，占93.35%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2147萬元，支出決算數(shù)為4242.34萬元，完成年初預(yù)算的197.59%,其中：

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為632萬元，支出決算為282萬元，完成年初預(yù)算的44.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥款的減少。

2、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。

年初預(yù)算為1515萬元，支出決算為3960.34萬元，完成年初預(yù)算的261.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠相關(guān)財政撥款支出的增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出282萬元，其中：

人員經(jīng)費282萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為0無法計算百分比， 與上年相比增加0萬元，增長比例由于2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為0無法計算百分比。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比增加0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比增加0萬元。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比增加0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，，與上年相比增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，各支出的占比由于2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為0無法計算百分比。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出，本單位為事業(yè)單位，因此機關(guān)運行經(jīng)費為0。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1191.80萬元，其中：政府采購貨物支出706萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出485.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額1191.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1191.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的59.24%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的40.76%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是急救車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備57臺。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本部門按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及主管部門的要求，開展了2023年度部門整體支出績效評價工作，形成了《常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門整體支出績效自評報告》。

（二）部門整體支出績效情況

2023年，我部門認(rèn)真貫徹落實市委、市政府關(guān)于全面深化醫(yī)療改革等方針政策，竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，完成醫(yī)院異地新建項目的搬遷并投入試運營，醫(yī)療環(huán)境得到很大改善，整體醫(yī)療服務(wù)水平得到提升，實現(xiàn)年度醫(yī)療收入7.78億元，門急診人次數(shù)80.49萬次，住院患者接受中醫(yī)療法比率超過92%，百元醫(yī)療收入耗費的醫(yī)療支出比107.71%，患者滿意度高于95%，中醫(yī)藥事業(yè)不斷發(fā)展。

（三）存在的問題及原因分析

一是管理制度還需不斷完善。隨著環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的不斷提高，制度更新滯后于實踐發(fā)展，需進(jìn)一步修改完善。二是績效目標(biāo)設(shè)置有待科學(xué)細(xì)化。預(yù)算績效申報時，需結(jié)合工作實際將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

第四部分

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出。

第五部分

附 件

2023年度部門整體支出績效自評報告

我部門按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及主管部門的要求，開展了2023年度部門整體支出績效評價工作，形成本報告。

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)、人員情況

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院占地面積約160畝，建筑面積196534平方米，編制床位1300張，醫(yī)院有在職人員1106人、其他臨聘人員289人、離休人員2人、退休人員246人，內(nèi)設(shè)科室58個，無所屬事業(yè)單位。

（二）單位主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅持中醫(yī)醫(yī)院辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣傳和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、?？茖W(xué)生的臨床教學(xué)和實習(xí)任務(wù)。

4、開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5、承擔(dān)高、中級中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對下級中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)健委交辦的其他任務(wù)。

（三）財務(wù)情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2147萬元，當(dāng)年實現(xiàn)財政撥款收入4242.34萬元，財政撥款支出4242.34萬元，與年初預(yù)算數(shù)產(chǎn)生的差額的主要原因是新冠相關(guān)財政撥款的增加。

（四）績效目標(biāo)

提高醫(yī)療服務(wù)水平，助力中醫(yī)事業(yè)發(fā)展。醫(yī)院年度醫(yī)療收入超7億元，門急診人次數(shù)≥65萬，住院患者接受中醫(yī)療法比率≥92%，百元醫(yī)療收入耗費的醫(yī)療支出比重≤110%，患者滿意度≥95%，整體中醫(yī)醫(yī)療水平得到提升。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)282萬元，為人員經(jīng)費，用于差額撥款事業(yè)單位彌補開支。

（二）項目支出情況

本年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算數(shù)3960.34萬元，為衛(wèi)生健康支出，主要有藥品零差價補貼、財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、新冠患者救治費用補助等。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本部門2023年無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

本部門2023年無社會保險基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

2023年，我部門認(rèn)真貫徹落實市委、市政府關(guān)于全面深化醫(yī)療改革等方針政策，竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，完成醫(yī)院異地新建項目的搬遷并投入試運營，醫(yī)療環(huán)境得到很大改善，整體醫(yī)療服務(wù)水平得到提升，實現(xiàn)年度醫(yī)療收入7.78億元，門急診人次數(shù)80.49萬次，住院患者接受中醫(yī)療法比率超過92%，百元醫(yī)療收入耗費的醫(yī)療支出比重107.71%，患者滿意度高于95%，中醫(yī)藥事業(yè)不斷發(fā)展。

七、存在的問題及原因分析

一是管理制度還需不斷完善。隨著環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的不斷提高，制度更新滯后于實踐發(fā)展，需進(jìn)一步修改完善。二是績效目標(biāo)設(shè)置有待科學(xué)細(xì)化。預(yù)算績效申報時，需結(jié)合工作實際將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）廣泛聽取患者的意見或建議，切合實際地發(fā)掘和創(chuàng)新中醫(yī)服務(wù)新領(lǐng)域，充分發(fā)揮中醫(yī)特色優(yōu)勢，開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，做到服務(wù)精細(xì)化、專業(yè)化。

（二）不斷完善相關(guān)工作規(guī)章制度，建立規(guī)范的服務(wù)流程，要在實踐中探索完善各科共同參與的工作運行機制。

（三）加強人才培養(yǎng)激勵機制建設(shè)，營造良性的人才管理環(huán)境。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我部門高度重視整體支出績效自評工作，依據(jù)績效評價的規(guī)定和要求，認(rèn)真開展績效自評，形成績效自評報告，并按照要求進(jìn)行信息公開，對存在的問題積極整改。

十、其他需要說明的情況

無